Vi har fået en purchase order fra en kunde der specificerer 4 separate leverencer, hhv marts, april, juni og september.
For hver af de 4 leverancer er aftalen at kunden betaler 30 dage efter modtagelse af produktet.
Vi er lidt i tvivl om hvordan vi korrekt bør bogføre dette:
1) skal vi oprette en samlet faktura for de 4 leverancer, og heri pointere at betaling skal ske 30 dage efter levering - og i så fald, sætter vi så blot fakturadato for det hele til den dato vi sender den samlede faktura (kort efter modtagelse af purchase order).
2) eller, skal vi splitte deres ordre og sende en separat faktura ifm med hver af de 4 forsendelser, således at de får 4 fakturaer på forskellige tidspunkter (og dermed ikke en "formel" bekræftigelse up front)? Og i så fald, bør faktura dato for hver af de 4 så sættes til fx den dato vi sender produkterne?
Det synes jeg afhænger af aftalen med kunden. Jeg tror jeg ville fakturere 4 gange på dato for afsendelse alt andet lig - men accepterer kunden en faktura upfront er det jo også OK - blot skal du jo så lægge moms ud i ganske lang tid synes jeg nok - og jeg tror ikke dine penge er mere eller mindre sikre ved EN faktura end 4
vh John Hannover
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Den simple :
Opret 4 ordrer med hver sin leveringsdato.
Hver ordre påføres reference til den modtagne Purchase order.
Send en formel Ordrebekræftelse på hver ordre.
Lav en Følgeseddel og Faktura på hver ordre når I leverer den.
Den komplicerede.
Opret én ordre med 4 ordrelinjer.
Giv hver ordrelinje en specifik leveringsdato.
Påfør reference til den modtagne Purchase Order.
Send en formel Ordrebekræftelse.
Lav en Følgeseddel og Faktura på hver ordrelinje når I leverer den.
Bliv gratis medlem
Opret bruger