Hvordan trækkes der løn fra sin LLC I USA?

Hej, jeg sidder lidt i en forvirrende situation. Jeg ejer et LLC i USA, jeg opererer LLC'et fra Danmark og har intet fysisk tilstedværelse i USA eller økonomisk. 

Jeg undrer mig over, hvordan jeg skal trække løn til mig selv her i Danmark, efter at have betalt mine Taxes (Moms), Annual Tax i USA og betalt alle mine udgifter.

Jeg skal ikke trække løn endnu og det haster ikke. Men jeg synes det vil være et stort plus at vide hvordan det virker fra nu af.

Hej

Der er flere skattemæssige aspekter i dit spørgsmål. 

Hvis der ingen aktivitet er i USA, og du arbejder fra Danmark, vil dit USA-selskab være skattepligtig til Danmark. Enten begrænset (fast driftssted) eller fuldt (ledelsens sæde). Det betyder, at du:

1) Skal registrere det faste driftssted i Danmark, f.eks. som "Anden udenlandsk virksomhed"

2) Skal lave årlig selvangivelse og indsende til Skattestyrelsen (frist afhænger af dit indkomstår). 

Dette bør du få en rådgiver til at hjælpe med. Derudover skal du også have e-Boks, MitID osv. opsat, altså stort set samme forpligtelser som ved et selskab i Danmark (bare uden årsrapport). 

For det andet gælder, at HVIS selskabet har en dansk skattepligt - hvilket jeg umiddelbart vil mene ud fra de foreliggende oplysninger - så skal du lave DANSK løn i Danmark og indeholde skat. Altså du skal lave løn, AKKURAT som hvis du var et dansk selskab. 

Vær opmærksom på, at det kan give udfordringer med indbetaling til pension og automatisk lønkørsel, hvis du ikke har en dansk bankkonto. 

Først og fremmest, tak for jeres input. 

Det ser ud til jeg glemte at nævne nogle par ting. 

Min LLC er baseret her i Danmark, men der er aktivitet i USA, og jeg skal betale skat derhen. Jeg dropshipper produkter fra amerikanske suppliers  fra USA til kunder i USA. Jeg fik egentligt spurgt ind hos en amerikansk accountant hjemmeside, hvor jeg blev svaret af en AI, men derefter blev svaret også godkendt af nogle certified public accountant (CPA), og IRS Enrolled Agent.

Hjemmesiden: keepertax - Ask an Ai Accountant.

Dialogen ser sådan ud:

--------------------------------------------------------------------------------------

My question: My single member LLC is operated from Denmark. I dropship products in USA. What tax rule applies for me according to the double taxation

AI accountant’s answer: Hey there! If your single-member LLC is based in Denmark but you're doing business in the U.S., you'll generally need to pay taxes in the U.S. on the income you earn from your U.S. operations. This is because the U.S. taxes income that is effectively connected with a U.S. trade or business. However, the U.S. has a tax treaty with Denmark that is designed to prevent double taxation.
This means that you may be able to claim a credit in Denmark for taxes paid in the U.S., or vice versa, depending on the specific provisions of the treaty. Also, there's a provision in the U.S. tax code (I.R.C. § 1401(c)) that provides relief from self-employment taxes in certain cases where there's a social security agreement (also known as a totalization agreement) between the U.S. and another country. The U.S. and Denmark do have such an agreement.
So, while you'll likely owe U.S. tax on your U.S. business income, you might be able to get relief from double taxation on that income because of the tax treaty and the totalization agreement. Remember, this is a general overview and the specifics of your situation could change things. So, it's a good idea to work with a tax professional who's familiar with the tax rules of both countries.

--------------------------------------------------------------------------------------

Så i følge dette svar som jeg fik fra deres Accountant AI og som iøvrigt blev godkendt af en rigtig CPA eller IRS Enrolled Agent, så er det muligt at jeg kan få en TAX RELIEF (SKATTEFRADRAG) generelt, fordi jeg betaler skat i USA. 

I denne situation hvordan skal jeg så få udbetalt min løn fra min LLC? Gælder de samme regler som du (Juraviden.dk) nævnte?

Tænker det nok giver mening at tage til dansk revisor som du siger. Er det muligt for revisor at sætte et system op for mig, som jeg selv kan fylde ud til skat og opgivelse af all indtægter fra USA? Hvis du selvfølgelig har erfaring med at tale med revisor eller sådan noget. 

Med venlig hilsen, 

Mohammad.

Ja dt er mukigt

vh John Hannover

Du kan google Bent Zimmerman skattekonsulent og evt hilse. Han er god på udlandsindtægter’

vh John Hannover

Mohammad123:

Først og fremmest, tak for jeres input. 

Det ser ud til jeg glemte at nævne nogle par ting. 

Min LLC er baseret her i Danmark, men der er aktivitet i USA, og jeg skal betale skat derhen. Jeg dropshipper produkter fra amerikanske suppliers  fra USA til kunder i USA. Jeg fik egentligt spurgt ind hos en amerikansk accountant hjemmeside, hvor jeg blev svaret af en AI, men derefter blev svaret også godkendt af nogle certified public accountant (CPA), og IRS Enrolled Agent.

Hjemmesiden: keepertax - Ask an Ai Accountant.

Dialogen ser sådan ud:

--------------------------------------------------------------------------------------

My question: My single member LLC is operated from Denmark. I dropship products in USA. What tax rule applies for me according to the double taxation

AI accountant’s answer: Hey there! If your single-member LLC is based in Denmark but you're doing business in the U.S., you'll generally need to pay taxes in the U.S. on the income you earn from your U.S. operations. This is because the U.S. taxes income that is effectively connected with a U.S. trade or business. However, the U.S. has a tax treaty with Denmark that is designed to prevent double taxation.
This means that you may be able to claim a credit in Denmark for taxes paid in the U.S., or vice versa, depending on the specific provisions of the treaty. Also, there's a provision in the U.S. tax code (I.R.C. § 1401(c)) that provides relief from self-employment taxes in certain cases where there's a social security agreement (also known as a totalization agreement) between the U.S. and another country. The U.S. and Denmark do have such an agreement.
So, while you'll likely owe U.S. tax on your U.S. business income, you might be able to get relief from double taxation on that income because of the tax treaty and the totalization agreement. Remember, this is a general overview and the specifics of your situation could change things. So, it's a good idea to work with a tax professional who's familiar with the tax rules of both countries.

--------------------------------------------------------------------------------------

Så i følge dette svar som jeg fik fra deres Accountant AI og som iøvrigt blev godkendt af en rigtig CPA eller IRS Enrolled Agent, så er det muligt at jeg kan få en TAX RELIEF (SKATTEFRADRAG) generelt, fordi jeg betaler skat i USA. 

I denne situation hvordan skal jeg så få udbetalt min løn fra min LLC? Gælder de samme regler som du (Juraviden.dk) nævnte?

Hej

Tak for de opfølgende oplysninger.

Jeg vil opfordre dig til at søge rådgivning hos en skatterådgiver. Du kan risikere store smæk i både USA og Danmark, hvis du ikke får opsat din lønkørsel og øvrige skatteforhold (for dig og dit US-selskab).