Hej, Hvis jeg har en kunde, der har indbetalt mere på en faktura end den lyder på. Hvad er så den nemmeste/bedste måde at modregne overbetalingen overfor kunden. Min første tanke var, at lave en post på næste faktura, på et negaitvt beløb, tilsvarende det der er overbetalt. Ud fra hvad jeg lige umiddelbart kan søge mig til, så er det dog ikke den helt rette måde at gøre det på. Umiddelbart kan en kreditnota virke lidt "overkill" (beløbet er ganske småt) Jeg kan være lidt i tvivl om, hvad der er den helt rigtige måde at gøre det på. |
Har ikke selv været udsat for en overbetalt faktura endnu, men synes også at en post med det negative beløb på næste regning lyder som en fornuftig løsning.