Rubrik A ved momsangivelse

Debet  vareforbrug 836,06 Kode EU moms

Debet fragt            66,48 Kode EU-moms

Kredit Kreditor      904,54

EU-erhvervelsesmoms Kredit 226,14

Debet modkonto/Indg. moms  226,14 

Den skal lægge 25% på EU købet, og postere disse 25 % på kredit EU erhvervelsesmoms/modpost

debet modkonto/Indg. moms.

Beklager men jeg er total idiot på det område her...

Hvis nu jeg fortæller dig hvad mine danske køb ser ud i forhold til moms, så kan du måske sige mig hvordan tallene skal ændre sig når jeg får lavet et EU moms osv.

Salgsmoms kr. 7136,48

Købsmoms kr. 7491,76

Nej det ved jeg godt, men det er mere så jeg får indskrevet de korrekt beløb derinde...

Sådan som Aesiras nu har udregnet det, ja så bliver salgsmoms og købsmoms mindre - dog ender vi ud i samme diff.

Nu har jeg forsøgt at bogføre på følgende måde:

Kredit kreditor kr. 904,54

Debet vareforbrug kr. 838,06

Debet fragt kr. 66,48

Debet Moms af varekøb i EU kr. 226,13

Kredit Erhvervelsesmoms kr. 226,13

Derved får jeg et beløb i feltet EU-erhvervelsesmoms, som jeg tror egentlig hedder Moms af varekøb i udlandet hos Skat på kr. 226,13.

Ligeledes forhøjes min købsmoms kr. kr. 226,13.

Er det sådan det skal være??

Det sidste problem jeg så har er at feltet til rubrik A ikke bliver udfyldt pr. automatik på min blanket for momsangivelse i systemet - men det er vel ikke så vigtigt eller? Altså figurer det mon et sted i systemet hvis det er udfyldt, altså er det noget jeg har behov for der kommer ind eller er det tilstrækkeligt at jeg selv kan regne det ud og anføre hos SKAT?

Puha... så tror jeg snart det har løst sig og dog har lige et spørgsmål mere.

Nu prøvede jeg nemlig og sætte den momskode på der hed Eukøbsmoms, dvs. jeg lod hver at bogføre de to enkelte momskoder ud som overstående, men satte blot koden på varesalg og fragt.

Nu har den så beregnet Rubrik A til mig også, hvilket jeg kan se er rigtig regnet (har kun haft to så det er lidt til at regne ud og ja den med x4 virker også).

Men nu hvor jeg har gjort sådan der, så er feltet købsmoms faktisk lavere end det beløb jeg ellers skulle indberette på købsmoms i forhold til alle de danske fakturaer. Må det godt det?? Er det ligeså korrekt?? Hvis jeg ligger euhvervelsmoms feltet sammen med købsmoms giver det hvad jeg oprindeligt havde stående på mine danske fakturaer som købsmoms, så noget må jo være rigtigt i det.

Slutbeløbet af hvad jeg skal have tilbage giver nøjagtig det samme uanset hvordan det bliver bogført af de to sidste eksempler her.

Men hvad er mest rigtig og er noget af det overhovedet forkert??

Din købsmoms skal bestå af moms vedrørende de danske fakturaer+eu momsen!