spørgsmål vedr. bogføring og regnskab

hej

som enkeltmandsvirksomhed, hvordan skal jeg bogføre forretningsrejse omkostning - hotel, fly osv., 

I starten har jeg selv betalt for alt hotel og rejse og har bogført dem under rigtigkonto i regnskabsprogram.

de her extra rejse udgift er betalt separat af kunde når jeg sender faktura. 

kan jeg bare overfor penge til min privat konto når kunde har betalt faktura ?

er usikker hvis det er bare lige som mellemregning hvor jeg kan overfør penge tilbage som var start indskud til virksomhed.

samtidig det er udgift for virksomhed så kan det trækkes fra i årsregnskab ?

Bh

hej John

kunden befinder sig i et andet EU-land derfor har jeg fakturerer kunden for samme beløb for hotel + fly og uden moms, er det ikke ok ?

Jo men det  går jo lige op - du fakturerer kunden og har så fradrag for noget der ligner samme udgifter, nemlig enten det du har betalt for hotel - flyrejse mm, eller hvis du ikke spiser eller bor på hotel med brug af den faktiske regning -  fradrag som diæter

Hvordan du viser kunden hvad omk var må jo så enten være diæt + faktiske eller alene faktiske

Du skal checke kundens momsnr i viels register og gemme print screen og hvis kunden er momsregistreret fakturere med reverse charge moms = uden moms på fakturaen med tekst reverse charge VAT og så indberette det i EU moms på kundens VAT nr og samlet i rubrik 

Ideen må være, at det går i 0 hvis kunden faktureres præcis udgifterne du har i virksomheden

vh John Hannover