Hej alle I dejlige kloge mennesker Jeg har en enkeltmandsvirksomhed og arbejder pt. for en kunde, hvor jeg ofte skal til den anden ende af landet. Kunden betaler mine flybilletter "up front", så her har jeg ikke udlæg. Men jeg skal selv lægge ud for Hotel og bespisning. Det betaler jeg med mit firmakort - men hvordan bogfører jeg det? Når jeg fakturerer har jeg en linje på fakturaen: Rejseafregning måned xx jf. billagsspecifikation og sender så mine bilag og en specifikation med. Ingen problemer her. Men jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvordan jeg skal bogføre det? Så vidt jeg har forstået, kan jeg kun lave det som decideret Udlæg til viderefakturering, hvis min kundes navn står på bilaget - og det gør der ikke. Hvis jeg bogfører eks. restaurantbesøg under kategorien Restaurant så er det med kvart moms og med fuldt fradrag (da det er mig selv og ikke med forretningsforbindelser jeg har spist) - og jeg skal jo ikke have fradrag, når kunden betaler alle omkostninger. Er det korrekt at fakturere det som Vareforbrug (konto 2000 i Dinero)? Og i givet fald, hvad skal modkontoen så være, når min kunde betaler? Jeg har søgt her på amino, men de indlæg jeg har kunnet finde er hhv. fra 2008 og 2013 - og der er sikkert sket meget siden da. På forhånd tak for jeres hjælp. Mange hilsner Cæcilie |
Er du heller ikke helt sikker på hvordan du håndterer rejseafregning? Læs med for svar.